Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Všetky ceny sú vrátane DPH
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 25.10.2024 |
Spomaľovací prah ISLE - Terchovská ulica Položky: Spomaľovací prah ISLE - Terchovská ulica, 1.00000 |
3 024,00 EUR |
Mobilita s.r.o. obec |
| 25.10.2024 |
Potraviny ŠJ Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 211.35 Eur, |
211,35 EUR |
Alena Vaculová SLOVEX obec |
| 25.10.2024 |
Dobropis k fa 2588564 Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky -15.23 Eur, |
-15,23 EUR |
Lindström s.r.o. obec |
| 25.10.2024 |
Dobropis k fa 20241321 Položky: 1.000000 ks, Suma položky -108.80 Eur, |
-108,80 EUR |
FLORA TOUR spol. s r.o. obec |
| 25.10.2024 |
Dobropis k fa 20241232 Položky: Dobropis k fa 20241232, 1.000000 ks, Suma položky -1984.00 Eur, |
-1 984,00 EUR |
FLORA TOUR spol. s r.o. obec |
| 25.10.2024 |
Prenájom obyt. kontajnera 2ks - archív Položky: Prenájom kontajnera - Zberný dvor, 1.000000 ks, S |
240,00 EUR |
FGS Slovakia s. r. o. obec |
| 25.10.2024 |
Údržba VO Položky: údržba VO, 1.000000 ks, Suma položky 437.76 Eur, |
437,76 EUR |
JUMEKO spol.s.r.o. obec |
| 25.10.2024 |
Servisná práca - program ŠJ Položky: Servisná práca, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur, |
48,00 EUR |
Abiset s.r.o. obec |
| 25.10.2024 |
Výroba a tlač školských stravných noriem - ŠJ Položky: Materiál ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 |
69,00 EUR |
Derzsi Peter obec |
| 23.09.2024 |
Materiál OcÚ Položky: Materiál - OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 26.01 Eur, |
26,01 EUR |
Alza.sk s.r.o. obec |
| 23.09.2024 |
Potraviny ŠJ Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 163.32 Eur, |
163,32 EUR |
MEGGLE Slovakia s.r.o. obec |
| 23.09.2024 |
Dotácia PPA mlieko Položky: |
0,00 EUR |
MEGGLE Slovakia s.r.o. obec |
| 23.09.2024 |
diagnostika čerpadla MŠ Položky: diagnostika čerpadla MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, |
60,00 EUR |
Hejtmanek Ján - SeVoTech obec |
| 23.09.2024 |
Vytýčenie hranice pozemku a vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu a protokolu Položky: 1.000000 ks, Suma |
480,00 EUR |
PEMAPA spol.s.r.o. obec |
| 23.09.2024 |
Potraviny ŠJ Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 240.43 Eur, |
240,43 EUR |
Eduard Pribul obec |
| 23.09.2024 |
Voda KD Položky: Voda KD, 1.000000 ks, Suma položky 25.98 Eur, |
25,98 EUR |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. obec |
| 23.09.2024 |
Voda MŠ Položky: Voda MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 69.26 Eur, |
69,26 EUR |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. obec |
| 23.09.2024 |
Materiál OcÚ - UHRADENÉ Položky: Materiál - OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 74.78 Eur, |
74,78 EUR |
Alza.sk s.r.o. obec |
| 23.09.2024 |
Prenájom obyt. kontajnera ZD 08/2024 Položky: Prenájom kontajnera - Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma |
60,00 EUR |
FGS Slovakia s. r. o. obec |
| 23.09.2024 |
Telefónne poplatky Položky: telefónne poplatky DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 3.06 Eur, telefónne p |
234,54 EUR |
ORANGE a.s. obec |
| 23.09.2024 |
VO Poľná Položky: Elektrina - Poľná, 1.000000 ks, Suma položky 228.12 Eur, |
228,12 EUR |
RIGHT POWER, a.s. obec |
| 23.09.2024 |
VO Lesná Položky: Elektrina vyúčtovanie - Lesná, 1.000000 ks, Suma položky 157.22 Eur, |
157,22 EUR |
RIGHT POWER, a.s. obec |
| 23.09.2024 |
Elektrina KD Položky: Elektrina vyúčtovanie - KD, 1.000000 ks, Suma položky 150.62 Eur, |
150,62 EUR |
RIGHT POWER, a.s. obec |
| 23.09.2024 |
VO Domky Položky: Elektrina - Domky, 1.000000 ks, Suma položky 64.21 Eur, |
64,21 EUR |
RIGHT POWER, a.s. obec |
| 23.09.2024 |
Elektrina MŠ Položky: Elektrina - MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 239.70 Eur, |
239,70 EUR |
RIGHT POWER, a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
