#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 17/2025
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    17/2025
  • Popis plnenia
    Oprava kotol - Obecný úrad Položky: 1.000000 ks, Suma položky 231.86 Eur,
  • Cena
    231,86 EUR
  • Dátum doručenia
    28.1.2025
  • Dátum splatnosti
    30.1.2025
  • Dátum úhrady
    30.1.2025
  • Dátum vystavenia
    23.1.2025
  • Dátum zverejnenia
    19.2.2025
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    UNIVIS spol. s r.o.
  • IČO
    31388027
  • DIČ
  • Adresa
    Nová Rožňavská 134 a, 83207 Bratislava-Nové Mesto
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 250100064