Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Všetky ceny sú vrátane DPH
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 21.11.2024 |
Autorský dozor - MŠ rozšírenie kapacity a dostavba jedálne Položky: 1.000000 ks, Suma položky 3600 |
3 600,00 EUR |
OBERMEYER HELIKA s.r.o. obec |
| 21.11.2024 |
právne služby vo veci náhrady škody spôsobenej projekčnou činnosťou Položky: právne služby vo veci |
960,00 EUR |
Mgr. Tomáš Čentéš PhD. , advokát obec |
| 21.11.2024 |
Potraviny ŠJ Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 114.39 Eur, |
114,39 EUR |
Eduard Pribul obec |
| 25.10.2024 |
Prieskum trhu na výber zhotoviteľa PD detské ihrisko Položky: Prieskum trhu na výber zhotoviteľa P |
500,00 EUR |
Šimcová Kristína - TENDER ZÁKAZKY obec |
| 25.10.2024 |
Odvoz a likvidácia odpadu Položky: Nádoba BRO, 1.000000 ks, Suma položky 56.40 Eur, |
56,40 EUR |
AVE SK Odpadové hospodárstvo obec |
| 25.10.2024 |
Potraviny ŠJ Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 50.82 Eur, |
50,82 EUR |
MEGGLE Slovakia s.r.o. obec |
| 25.10.2024 |
FIRE WARRIOR I - ľahký zásahový odev 3x Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1184.40 Eur, |
1 184,40 EUR |
PYROKOMPLET s.r.o. obec |
| 25.10.2024 |
Potraviny ŠJ Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 163.32 Eur, |
163,32 EUR |
MEGGLE Slovakia s.r.o. obec |
| 25.10.2024 |
Dotácia PPA Položky: |
0,00 EUR |
MEGGLE Slovakia s.r.o. obec |
| 25.10.2024 |
Údržba vozidla DHZO - Avia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 250.31 Eur, |
250,31 EUR |
TARIUS s.r.o. obec |
| 25.10.2024 |
Údržba vozidla DHZO - Avia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 579.08 Eur, |
579,08 EUR |
TARIUS s.r.o. obec |
| 25.10.2024 |
Materiál OcÚ Položky: Materiál - OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 55.15 Eur, |
55,15 EUR |
METRO obec |
| 25.10.2024 |
Materiál MŠ Položky: Materiál MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 384.75 Eur, |
384,75 EUR |
METRO obec |
| 25.10.2024 |
Telefónne poplatky Položky: telefónne poplatky DHZ, 1.000000 ks, Suma položky 3.06 Eur, telefónne p |
255,84 EUR |
ORANGE a.s. obec |
| 25.10.2024 |
Pranájom obyt.kontejnerov archív Položky: Prenájom kontajnera - Zberný dvor, 1.000000 ks, Suma po |
240,00 EUR |
FGS Slovakia s. r. o. obec |
| 25.10.2024 |
Plyn Požiarna zbrojnica preddavky 152,99 € Položky: Plyn - vyúčtovanie MŠ, 1.000000 ks, Suma polož |
458,96 EUR |
Torreol, s.r.o. obec |
| 25.10.2024 |
Potraviny ŠJ Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 178.67 Eur, |
178,67 EUR |
Eduard Pribul obec |
| 25.10.2024 |
Vytýčenie hranice pozemkov a cesty na Starobystrickej ulici Položky: 1.000000 ks, Suma položky 464. |
464,00 EUR |
PEMAPA spol.s.r.o. obec |
| 25.10.2024 |
Voda MŠ Položky: Voda MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 69.26 Eur, |
69,26 EUR |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. obec |
| 25.10.2024 |
Voda KD Položky: Voda KD, 1.000000 ks, Suma položky 25.98 Eur, |
25,98 EUR |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. obec |
| 25.10.2024 |
Stoličky KD Položky: Materiál - OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 1019.99 Eur, |
1 019,99 EUR |
KONDELA s.r.o. obec |
| 25.10.2024 |
Materiál údržba - UHRADENÉ KARTOU Položky: Materiál údržba, 1.000000 ks, Suma položky 109.70 Eur, |
109,70 EUR |
Alza.sk s.r.o. obec |
| 25.10.2024 |
VO Poľná Položky: VO Poľná, 1.000000 ks, Suma položky 176.26 Eur, |
176,26 EUR |
RIGHT POWER, a.s. obec |
| 25.10.2024 |
VO Lesná Položky: VO Lesná, 1.000000 ks, Suma položky 162.83 Eur, |
162,83 EUR |
RIGHT POWER, a.s. obec |
| 25.10.2024 |
Elektrina KD Položky: Elektrina vyúčtovanie - KD, 1.000000 ks, Suma položky 153.17 Eur, |
153,17 EUR |
RIGHT POWER, a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
