#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 123/2025
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    123/2025
  • Číslo objednávky
    8/2500037
  • Popis plnenia
    Materiál MŠ Položky: Materiál MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1999.98 Eur,
  • Cena
    1 999,98 EUR
  • Dátum doručenia
    18.3.2025
  • Dátum splatnosti
    26.3.2025
  • Dátum úhrady
    24.3.2025
  • Dátum vystavenia
    12.3.2025
  • Dátum zverejnenia
    2.4.2025
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    NESOFE s.r.o.
  • IČO
    52174441
  • DIČ
  • Adresa
    Halašova 738 18, 83103 Bratislava-Nové Mesto
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 20250134