Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Všetky ceny sú vrátane DPH
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 12.03.2025 |
Výkon zodpovednej osoby 03/2025 Položky: Výkon zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 49.20 |
49,20 EUR |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. obec |
| 12.03.2025 |
Ochrana objektov 2/2025 Položky: ochrana objektov MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 49.20 Eur, ochrana |
196,80 EUR |
RAVI s.r.o. obec |
| 12.03.2025 |
Vytýčenie hranice pozemku - ohnisko Položky: Vytýčenie hranice pozemku - ohnisko, 1.000000 ks, Suma |
320,00 EUR |
PEMAPA spol.s.r.o. obec |
| 12.03.2025 |
Dotácia PPA - Školský program Položky: |
0,00 EUR |
BONI FRUCTI s.r.o. obec |
| 12.03.2025 |
Potraviny ŠJ Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 97.26 Eur, |
97,26 EUR |
Eduard Pribul obec |
| 12.03.2025 |
Potraviny ŠJ Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 699.14 Eur, |
699,14 EUR |
MABONEX Slovakia s.r.o. obec |
| 12.03.2025 |
Potraviny ŠJ Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 1035.69 Eur, |
1 035,69 EUR |
LUNYS s.r.o. obec |
| 12.03.2025 |
Čistenie odlučovača tukového lapolu ŠJ Položky: Čistenie odlučovača tukového lapolu ŠJ, 1.000000 k |
196,80 EUR |
SEZAKO Trnava, s.r.o. obec |
| 12.03.2025 |
IT služby 02/2025 Položky: IT služby, 1.000000 ks, Suma položky 1107.00 Eur, |
1 107,00 EUR |
iServices s.r.o. obec |
| 12.03.2025 |
eGOV konektor - podpora 02/2025 Položky: eGOV konektor - podpora, 1.000000 ks, Suma položky 104.5 |
104,55 EUR |
DATALAN a.s. obec |
| 12.03.2025 |
Prenájom rohoží MŠ Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 22.24 Eur, |
22,24 EUR |
Lindström s.r.o. obec |
| 12.03.2025 |
Prenákom rohoží OcÚ Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 27.36 Eur, |
27,36 EUR |
Lindström s.r.o. obec |
| 12.03.2025 |
Opatrovateľská služba 02/2025 Položky: Opatrovateľská služba, 1.000000 ks, Suma položky -3013.40 E |
-3 013,40 EUR |
Ružová záhrada, n.o. obec |
| 12.03.2025 |
sprístupnenie balíček Škôlka KOMENSKYPlus Položky: sprístupnenie balíček Škôlka KOMENSKYPlus , 1. |
19,47 EUR |
KOMENSKY s.r.o. obec |
| 12.03.2025 |
Spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie v zmysle špecifikácie pre Modernizačný fond 4/2025 k proj |
1 230,00 EUR |
NEUVO Consulting s.r.o. obec |
| 12.03.2025 |
Kancelárske potreby Položky: Materiál - OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 273.36 Eur, |
273,36 EUR |
Regina Pavol, Ing. - "REGINA" obec |
| 12.03.2025 |
Klimatizácia KD Položky: Klimatizácia KD, 1.000000 ks, Suma položky 2370.06 Eur, |
2 370,06 EUR |
Klimatek, s.r.o. obec |
| 12.03.2025 |
Potraviny ŠJ Položky: Potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 176.65 Eur, |
176,65 EUR |
Eduard Pribul obec |
| 12.03.2025 |
Osivo Park Položky: osivo park, 1.000000 ks, Suma položky 483.37 Eur, |
483,37 EUR |
ENGO s.r.o. obec |
| 12.03.2025 |
Vyúčtovanie Plyn PZ Položky: Plyn - vyúčtovanie OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 632.02 Eur, |
632,02 EUR |
Torreol, s.r.o. obec |
| 12.03.2025 |
tonery OcÚ Položky: Tonery OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 73.80 Eur, |
73,80 EUR |
INTO Slovakia s.r.o. obec |
| 12.03.2025 |
Vyúčtovanie elektrina 01/2025 Položky: Elektrina - Malinovská, 1.000000 ks, Suma položky 1290.46 |
3 104,52 EUR |
RIGHT POWER, a.s. obec |
| 12.03.2025 |
Odvoz a likvidácia odpadu 01/2025 Položky: poplatok za uloženie, 1.000000 ks, Suma položky 480.00 |
7 183,94 EUR |
AVE SK Odpadové hospodárstvo obec |
| 12.03.2025 |
repre - PLATBA KARTOU Položky: Repre OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 31.30 Eur, |
31,30 EUR |
METRO obec |
| 12.03.2025 |
Materiál MŠ Položky: Materiál MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 807.47 Eur, |
807,47 EUR |
Bezáková Mariana - MAJA obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
