#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 533/2024
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    533/2024
  • Popis plnenia
    Výroba a tlač školských stravných noriem - ŠJ Položky: Materiál ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur,
  • Cena
    69,00 EUR
  • Dátum doručenia
    23.9.2024
  • Dátum splatnosti
    4.10.2024
  • Dátum úhrady
    7.10.2024
  • Dátum vystavenia
    20.9.2024
  • Dátum zverejnenia
    25.10.2024
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Derzsi Peter
  • IČO
    35136561
  • DIČ
  • Adresa
    Námestie SNP 478/19, 81101 Bratislava-Staré Mesto
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 2024256