#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Detail faktúryč.: 411/2024
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    411/2024
  • Číslo objednávky
    7/2400078
  • Popis plnenia
    tlač novín Záleský prameň Položky: 1.000000 ks, Suma položky 780.00 Eur,
  • Cena
    780,00 EUR
  • Dátum doručenia
    18.7.2024
  • Dátum splatnosti
    18.8.2024
  • Dátum úhrady
    30.7.2024
  • Dátum vystavenia
    19.7.2024
  • Dátum zverejnenia
    22.8.2024
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Milan Grman AXIMA
  • IČO
    17579406
  • DIČ
  • Adresa
    Palárikova 28, 90028 Ivanka pri Dunaji
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 2024104