#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: p37/2023
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    p37/2023
  • Popis plnenia
    ŠKD 05/2023 Položky: ŠKD 05/2023, 1.000000 ks, Suma položky 1520.00 Eur,
  • Cena
    1 520,00 EUR
  • Dátum doručenia
    19.5.2023
  • Dátum splatnosti
    2.6.2023
  • Dátum vystavenia
    19.5.2023
  • Dátum zverejnenia
    24.5.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    ZŠ M.R. Štefánika
  • IČO
    36071145
  • DIČ
  • Adresa
    SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 05/2023