#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 87/2019
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    87/2019
  • Popis plnenia
    údržba VO Položky: 1.000000 ks, Suma položky 497.88 Eur,
  • Cena
    497,88 EUR
  • Dátum doručenia
    13.2.2019
  • Dátum splatnosti
    14.2.2019
  • Dátum úhrady
    17.2.2019
  • Dátum vystavenia
    31.1.2019
  • Dátum zverejnenia
    13.3.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    JUMEKO spol.s.r.o.
  • IČO
    34133135
  • DIČ
  • Adresa
    Bernolákovská 7, 90028 Ivanka pri Dunaji
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 0301