#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 82/2024
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    82/2024
  • Popis plnenia
    Materiál Ocú - čistiace prostriedky - UHRADENÉ V HOTOVOSTI Položky: Materiál - OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 89.58 Eur,
  • Cena
    89,58 EUR
  • Dátum doručenia
    28.2.2024
  • Dátum splatnosti
    27.2.2024
  • Dátum úhrady
    28.2.2024
  • Dátum vystavenia
    27.2.2024
  • Dátum zverejnenia
    12.3.2024
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    METRO
  • IČO
    45952671
  • DIČ
  • Adresa
    Senecká cesta 1811, 90028 Ivanka pri Dunaji
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 02006530