Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 80/2025
Faktúra
- Číslo faktúry80/2025
- Číslo zmluvy
- Popis plneniaeGOV konektor - podpora 02/2025 Položky: eGOV konektor - podpora, 1.000000 ks, Suma položky 104.55 Eur,
- Cena104,55 EUR
- Dátum doručenia28.2.2025
- Dátum splatnosti30.3.2025
- Dátum úhrady4.3.2025
- Dátum vystavenia28.2.2025
- Dátum zverejnenia12.3.2025
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľDATALAN a.s.
- IČO35810734
- DIČ
- AdresaKrasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 622500438
