#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 78/2025
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    78/2025
  • Popis plnenia
    Prenákom rohoží OcÚ Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 27.36 Eur,
  • Cena
    27,36 EUR
  • Dátum doručenia
    28.2.2025
  • Dátum splatnosti
    12.3.2025
  • Dátum úhrady
    4.3.2025
  • Dátum vystavenia
    26.2.2025
  • Dátum zverejnenia
    12.3.2025
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Lindström s.r.o.
  • IČO
    35742364
  • DIČ
  • Adresa
    Orešianska 3, 91701 Trnava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 2653679