#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 729/2024
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    729/2024
  • Popis plnenia
    Repre - Uhradené platba KAROTU Položky: Repre, 1.000000 ks, Suma položky 487.64 Eur, Materiál KD, 1.000000 ks, Suma položky 15.59 Eur, Materiál OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 16.75 Eur,
  • Cena
    519,98 EUR
  • Dátum doručenia
    10.12.2024
  • Dátum splatnosti
    10.12.2024
  • Dátum úhrady
    12.12.2024
  • Dátum vystavenia
    10.12.2024
  • Dátum zverejnenia
    18.12.2024
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    METRO
  • IČO
    45952671
  • DIČ
  • Adresa
    Senecká cesta 1811, 90028 Ivanka pri Dunaji
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 057157