#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 729/2023
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    729/2023
  • Popis plnenia
    VO Cintorín a VO Ivanská Položky: Elektrina vyúčtovanie - cintorín, 1.000000 ks, Suma položky 8.48 Eur, Elektrina - Ivanská, 1.000000 ks, Suma položky 93.98 Eur,
  • Cena
    102,46 EUR
  • Dátum doručenia
    31.12.2023
  • Dátum splatnosti
    22.1.2024
  • Dátum úhrady
    22.1.2024
  • Dátum vystavenia
    31.12.2023
  • Dátum zverejnenia
    12.2.2024
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    MAGNA ENERGIA a.s.
  • IČO
    35743565
  • DIČ
  • Adresa
    Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 1052378584