Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 727/2024
Faktúra
- Číslo faktúry727/2024
- Číslo zmluvy
- Popis plneniaeGOV konektor - podpora Položky: eGOV konektor - podpora, 1.000000 ks, Suma položky 102.00 Eur,
- Cena102,00 EUR
- Dátum doručenia10.12.2024
- Dátum splatnosti30.12.2024
- Dátum úhrady16.12.2024
- Dátum vystavenia30.11.2024
- Dátum zverejnenia18.12.2024
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľDATALAN a.s.
- IČO35810734
- DIČ
- AdresaKrasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 622405135
