#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 721/2023
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    721/2023
  • Popis plnenia
    údržba VO Položky: údržba VO, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,
  • Cena
    360,00 EUR
  • Dátum doručenia
    31.12.2023
  • Dátum splatnosti
    13.1.2024
  • Dátum úhrady
    9.1.2024
  • Dátum vystavenia
    31.12.2023
  • Dátum zverejnenia
    12.2.2024
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    JUMEKO spol.s.r.o.
  • IČO
    34133135
  • DIČ
  • Adresa
    Bernolákovská 7, 90028 Ivanka pri Dunaji
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 59/01