#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 713/2024
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    713/2024
  • Číslo objednávky
    7/2400117
  • Popis plnenia
    Štítky na nádoby KO Položky: Štítky na nádoby KO, 1.000000 ks, Suma položky 432.90 Eur,
  • Cena
    432,90 EUR
  • Dátum doručenia
    5.12.2024
  • Dátum splatnosti
    3.1.2025
  • Dátum úhrady
    9.12.2024
  • Dátum vystavenia
    4.12.2024
  • Dátum zverejnenia
    18.12.2024
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    MIM, s.r.o.
  • IČO
    36395820
  • DIČ
  • Adresa
    Slnečná 211/1, 01003 Žilina
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 311240379