#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Detail faktúryč.: 71/2025
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    71/2025
  • Číslo objednávky
    8/2500015
  • Popis plnenia
    Osivo Park Položky: osivo park, 1.000000 ks, Suma položky 483.37 Eur,
  • Cena
    483,37 EUR
  • Dátum doručenia
    20.2.2025
  • Dátum splatnosti
    16.3.2025
  • Dátum úhrady
    21.2.2025
  • Dátum vystavenia
    14.2.2025
  • Dátum zverejnenia
    12.3.2025
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    ENGO s.r.o.
  • IČO
    31376053
  • DIČ
  • Adresa
    Bulharská 35, 91701 Trnava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 12250050