#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 701/2024
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    701/2024
  • Popis plnenia
    Banner Vianoce Položky: 1.000000 ks, Suma položky 146.40 Eur,
  • Cena
    146,40 EUR
  • Dátum doručenia
    3.12.2024
  • Dátum splatnosti
    4.12.2024
  • Dátum úhrady
    5.12.2024
  • Dátum vystavenia
    29.11.2024
  • Dátum zverejnenia
    18.12.2024
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Nádaský Tomáš
  • IČO
    46305530
  • DIČ
  • Adresa
    Družstevná 44, 90028 Ivanka pri Dunaji
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 2024025