#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 7/2024
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    7/2024
  • Popis plnenia
    Dobropis - plyn Položky: Plyn - vyúčtovanie OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 741.37 Eur, Plyn - vyúčtovanie KD, 1.000000 ks, Suma položky 123.56 Eur, Plyn - vyúčtovanie MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 123.56 Eur,
  • Cena
    988,49 EUR
  • Dátum doručenia
    22.1.2024
  • Dátum splatnosti
    30.1.2024
  • Dátum úhrady
    1.2.2024
  • Dátum vystavenia
    16.1.2024
  • Dátum zverejnenia
    12.2.2024
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Stredoslovenská energetika, a.s.
  • IČO
    51865467
  • DIČ
  • Adresa
    Pri Rajčianke 8591 48, 01047 Žilina
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 14400807