#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 693/2022
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    693/2022
  • Popis plnenia
    Prenájom tlačiarne Konica 12/2022 Položky: Prenájom tlačiarne, 1.000000 ks, Suma položky 176.53 Eur,
  • Cena
    176,53 EUR
  • Dátum doručenia
    30.12.2022
  • Dátum splatnosti
    11.1.2023
  • Dátum úhrady
    11.1.2023
  • Dátum vystavenia
    28.12.2022
  • Dátum zverejnenia
    19.1.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    MAJAX s.r.o.
  • IČO
    44137419
  • DIČ
  • Adresa
    Svätoplukova 39, 90301 Senec
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 22101323