#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 675/2025
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    675/2025
  • Popis plnenia
    Materiál OcÚ - Vianočné osvetlenie - platba KARTOU Položky: Materiál - OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 22.36 Eur,
  • Cena
    22,36 EUR
  • Dátum doručenia
    19.12.2025
  • Dátum splatnosti
    9.12.2025
  • Dátum úhrady
    11.12.2025
  • Dátum vystavenia
    9.12.2025
  • Dátum zverejnenia
    9.1.2026
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    METRO
  • IČO
    45952671
  • DIČ
  • Adresa
    Senecká cesta 1811, 90028 Ivanka pri Dunaji
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 0/0(021)0057/021688