#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 657/2023
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    657/2023
  • Popis plnenia
    Telekomunikačné poplatky Položky: Telekomunikačné poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,
  • Cena
    42,00 EUR
  • Dátum doručenia
    4.12.2023
  • Dátum splatnosti
    18.12.2023
  • Dátum úhrady
    8.12.2023
  • Dátum vystavenia
    1.12.2023
  • Dátum zverejnenia
    18.12.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    SLOVAK TELEKOM, a.s.
  • IČO
    35763469
  • DIČ
  • Adresa
    Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 1011061401