#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 65/2019
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    65/2019
  • Popis plnenia
    SSÚ - 2/2019 Položky: 1.000000 ks, Suma položky 331.94 Eur,
  • Cena
    331,94 EUR
  • Dátum doručenia
    7.2.2019
  • Dátum splatnosti
    18.2.2019
  • Dátum úhrady
    14.2.2019
  • Dátum vystavenia
    4.2.2019
  • Dátum zverejnenia
    13.3.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Obec Ivanka pri Dunaji
  • IČO
    304786
  • DIČ
  • Adresa
    Moyzesova 1450/57, 90028 Ivanka pri Dunaji
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 4018900004