#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 637/2023
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    637/2023
  • Popis plnenia
    Materiál MŠ Položky: Materiál MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 433.90 Eur,
  • Cena
    433,90 EUR
  • Dátum doručenia
    28.11.2023
  • Dátum splatnosti
    11.12.2023
  • Dátum vystavenia
    27.11.2023
  • Dátum zverejnenia
    29.11.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    EduPoint, s.r.o.
  • IČO
    51308479
  • DIČ
  • Adresa
    Gen. Goliana 7/1537, 91101 Trenčín
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 2381000851