#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 625/2020
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    625/2020
  • Popis plnenia
    materiál - kosačky Položky: Materiál - kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 351.26 Eur,
  • Cena
    351,26 EUR
  • Dátum doručenia
    14.12.2020
  • Dátum splatnosti
    6.1.2021
  • Dátum úhrady
    30.12.2020
  • Dátum vystavenia
    7.12.2020
  • Dátum zverejnenia
    25.1.2021
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Popluhár Ján - JAPOP
  • IČO
    30749417
  • DIČ
  • Adresa
    Trnavská 39, 90027 Bernolákovo
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 200000072