#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 623/2025
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    623/2025
  • Popis plnenia
    Prenájom rohoží OcÚ 03.11.2025 - 30.11.2025 Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 28.51 Eur,
  • Cena
    28,51 EUR
  • Dátum doručenia
    9.12.2025
  • Dátum splatnosti
    17.12.2025
  • Dátum úhrady
    16.12.2025
  • Dátum vystavenia
    3.12.2025
  • Dátum zverejnenia
    9.12.2025
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Lindström s.r.o.
  • IČO
    35742364
  • DIČ
  • Adresa
    Orešianska 3, 91701 Trnava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 2754463