#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 615/2023
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    615/2023
  • Popis plnenia
    Prenájom rohoží MŠ Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 19.52 Eur,
  • Cena
    19,52 EUR
  • Dátum doručenia
    13.11.2023
  • Dátum splatnosti
    22.11.2023
  • Dátum úhrady
    23.11.2023
  • Dátum vystavenia
    8.11.2023
  • Dátum zverejnenia
    29.11.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Lindström s.r.o.
  • IČO
    35742364
  • DIČ
  • Adresa
    Orešianska 3, 91701 Trnava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 2475117