#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 609/2025
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    609/2025
  • Popis plnenia
    Nákup spotrebného materiálu - verejná zeleň (svetlá, remeň, sviečka, silon,.. Položky: Nákup spotrebného materiálu - verejná zeleň (svetlá, remeň, sviečka, silon,.., 1.000000 ks, Suma položky 407.75 Eur,
  • Cena
    407,75 EUR
  • Dátum doručenia
    3.12.2025
  • Dátum splatnosti
    12.12.2025
  • Dátum úhrady
    3.12.2025
  • Dátum vystavenia
    28.11.2025
  • Dátum zverejnenia
    9.12.2025
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Popluhár Ján - JAPOP
  • IČO
    30749417
  • DIČ
  • Adresa
    Trnavská 39, 90027 Bernolákovo
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 250000090