#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 608/2023
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    608/2023
  • Popis plnenia
    Pracovné odevy - ŠJ Položky: 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,
  • Cena
    72,00 EUR
  • Dátum doručenia
    9.11.2023
  • Dátum splatnosti
    14.11.2023
  • Dátum úhrady
    23.11.2023
  • Dátum vystavenia
    31.10.2023
  • Dátum zverejnenia
    29.11.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Alena Vaculová SLOVEX
  • IČO
    37170040
  • DIČ
  • Adresa
    Rovenskeho 37, 90501 Senica
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 230115