#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 605/2023
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    605/2023
  • Popis plnenia
    Čistiace prostriedky - OcÚ Položky: Čistiace potreby - OcÚ, 1.000000 ks, Suma položky 57.11 Eur,
  • Cena
    57,11 EUR
  • Dátum doručenia
    8.11.2023
  • Dátum splatnosti
    7.11.2023
  • Dátum úhrady
    9.11.2023
  • Dátum vystavenia
    7.11.2023
  • Dátum zverejnenia
    29.11.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    METRO
  • IČO
    45952671
  • DIČ
  • Adresa
    Senecká cesta 1811, 90028 Ivanka pri Dunaji
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 012065927