#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 603/2024
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    603/2024
  • Popis plnenia
    Materiál MŠ Položky: Materiál MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 384.75 Eur,
  • Cena
    384,75 EUR
  • Dátum doručenia
    18.10.2024
  • Dátum splatnosti
    15.10.2024
  • Dátum vystavenia
    15.10.2024
  • Dátum zverejnenia
    25.10.2024
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    METRO
  • IČO
    45952671
  • DIČ
  • Adresa
    Senecká cesta 1811, 90028 Ivanka pri Dunaji
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 210033010581