#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 587/2023
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    587/2023
  • Popis plnenia
    Prenájom tlačiarne Konica 10/2023 Položky: Prenájom tlačiarne, 1.000000 ks, Suma položky 170.80 Eur,
  • Cena
    170,80 EUR
  • Dátum doručenia
    3.11.2023
  • Dátum splatnosti
    17.11.2023
  • Dátum úhrady
    8.11.2023
  • Dátum vystavenia
    3.11.2023
  • Dátum zverejnenia
    29.11.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    MAJAX s.r.o.
  • IČO
    44137419
  • DIČ
  • Adresa
    Svätoplukova 39, 90301 Senec
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 23101162