#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 541/2023
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    541/2023
  • Popis plnenia
    Obedy MŠ 09.2023 Položky: Obedy MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 617.40 Eur, Obedy MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 4600.83 Eur,
  • Cena
    5 218,23 EUR
  • Dátum doručenia
    17.10.2023
  • Dátum splatnosti
    21.10.2023
  • Dátum vystavenia
    30.9.2023
  • Dátum zverejnenia
    2.11.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    SMART TRADING spol. s.r.o.
  • IČO
    45988064
  • DIČ
  • Adresa
    Vajnorská 135, 83104 Bratislava-Nové Mesto
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 230169