#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 536/2023
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    536/2023
  • Popis plnenia
    Prenájom rohoží OcÚ Položky: Prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 23.16 Eur,
  • Cena
    23,16 EUR
  • Dátum doručenia
    16.10.2023
  • Dátum splatnosti
    25.10.2023
  • Dátum úhrady
    23.10.2023
  • Dátum vystavenia
    11.10.2023
  • Dátum zverejnenia
    2.11.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Lindström s.r.o.
  • IČO
    35742364
  • DIČ
  • Adresa
    Orešianska 3, 91701 Trnava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 2467606