#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 535/2025
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    535/2025
  • Popis plnenia
    Nákup spotrebného materiálu - nožnice na konáre - DOBROPIS k FA 5414460514 Položky: Nákup spotrebného materiálu - nožnice na konáre - platba kartou, 1.000000 ks, Suma položky -53.44 Eur,
  • Cena
    -53,44 EUR
  • Dátum doručenia
    22.10.2025
  • Dátum splatnosti
    1.11.2025
  • Dátum úhrady
    20.10.2025
  • Dátum vystavenia
    18.10.2025
  • Dátum zverejnenia
    13.11.2025
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Alza.sk s.r.o.
  • IČO
    36562939
  • DIČ
  • Adresa
    Sliačska 1 D, 83102 Bratislava-Nové Mesto
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 6401183749