#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 53/2019
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    53/2019
  • Popis plnenia
    prac.odevy Položky: 1.000000 ks, Suma položky 183.40 Eur,
  • Cena
    183,40 EUR
  • Dátum doručenia
    5.2.2019
  • Dátum splatnosti
    18.2.2019
  • Dátum úhrady
    14.2.2019
  • Dátum vystavenia
    4.2.2019
  • Dátum zverejnenia
    13.3.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Vacula Štefan - SLOVEX
  • IČO
    43287247
  • DIČ
  • Adresa
    Hlavná 37, 90501 Rovensko
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 190092