#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 517/2019
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    517/2019
  • Popis plnenia
    telefónne pop2latky 9/2019
  • Cena
    257,10 EUR
  • Dátum doručenia
    9.10.2019
  • Dátum splatnosti
    18.10.2019
  • Dátum úhrady
    18.10.2019
  • Dátum vystavenia
    1.10.2019
  • Dátum zverejnenia
    4.11.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    SLOVAK TELEKOM, a.s.
  • IČO
    35763469
  • DIČ
  • Adresa
    Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 8242869211