#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 50/2019
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    50/2019
  • Popis plnenia
    čist.potreby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 134.28 Eur,
  • Cena
    134,28 EUR
  • Dátum doručenia
    4.2.2019
  • Dátum splatnosti
    18.2.2019
  • Dátum úhrady
    14.2.2019
  • Dátum vystavenia
    4.2.2019
  • Dátum zverejnenia
    13.3.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    ANEX Slovakia s.r.o.
  • IČO
    51708515
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 1020190119