#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 482/2025
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    482/2025
  • Popis plnenia
    eGOV konektor - podpora Položky: 1.000000 ks, Suma položky 104.55 Eur,
  • Cena
    104,55 EUR
  • Dátum doručenia
    2.10.2025
  • Dátum splatnosti
    30.10.2025
  • Dátum úhrady
    3.10.2025
  • Dátum vystavenia
    30.9.2025
  • Dátum zverejnenia
    15.10.2025
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    DATALAN a.s.
  • IČO
    35810734
  • DIČ
  • Adresa
    Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 622503385