#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 474/2025
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    474/2025
  • Popis plnenia
    Materiál ŠJ - papierové utierky Položky: Materiál ŠJ - papierové utierky, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,
  • Cena
    60,00 EUR
  • Dátum doručenia
    1.10.2025
  • Dátum splatnosti
    30.9.2025
  • Dátum úhrady
    1.10.2025
  • Dátum vystavenia
    17.9.2025
  • Dátum zverejnenia
    15.10.2025
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Scandi s.r.o.
  • IČO
    36642983
  • DIČ
  • Adresa
    Lieskovská cesta 465, 96221 Lieskovec
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 20250362-05