#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 460/2023
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    460/2023
  • Číslo objednávky
    6/2300054
  • Popis plnenia
    Výrez drevín Položky: Výrez drevín, 1.000000 ks, Suma položky 1000.00 Eur,
  • Cena
    1 000,00 EUR
  • Dátum doručenia
    11.9.2023
  • Dátum splatnosti
    25.9.2023
  • Dátum úhrady
    22.9.2023
  • Dátum vystavenia
    11.9.2023
  • Dátum zverejnenia
    9.10.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Peško Stanislav
  • IČO
    52133524
  • DIČ
  • Adresa
    Studenohorská 2083/49, 84103 Bratislava-Lamač
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 20230013