Výber jazyka
- sk
- en
- de
Obsah
Detail faktúryč.: 460/2023
Faktúra
- Číslo faktúry460/2023
- Číslo objednávky
- Popis plneniaVýrez drevín Položky: Výrez drevín, 1.000000 ks, Suma položky 1000.00 Eur,
- Cena1 000,00 EUR
- Dátum doručenia11.9.2023
- Dátum splatnosti25.9.2023
- Dátum úhrady22.9.2023
- Dátum vystavenia11.9.2023
- Dátum zverejnenia9.10.2023
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľPeško Stanislav
- IČO52133524
- DIČ
- AdresaStudenohorská 2083/49, 84103 Bratislava-Lamač
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 20230013