#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 453/2022
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    453/2022
  • Popis plnenia
    materiál MŠ zošity Položky: Materiál MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 6.60 Eur,
  • Cena
    6,60 EUR
  • Dátum doručenia
    8.9.2022
  • Dátum splatnosti
    18.9.2022
  • Dátum vystavenia
    4.9.2022
  • Dátum zverejnenia
    20.9.2022
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    MAQUITA s.r.o.
  • IČO
    36316881
  • DIČ
  • Adresa
    Soľná 738/36, 97213 Nitrianske Pravno
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 202202099