#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 451/2022
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    451/2022
  • Popis plnenia
    servis kotol - UHRADEN V HOTOVOSTI Položky: 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
  • Cena
    250,00 EUR
  • Dátum doručenia
    8.9.2022
  • Dátum splatnosti
    31.8.2022
  • Dátum úhrady
    8.9.2022
  • Dátum vystavenia
    31.8.2022
  • Dátum zverejnenia
    20.9.2022
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Krílik Ivan, Ing. - UNI-Center
  • IČO
    11634286
  • DIČ
  • Adresa
    Kríková 12/18, 82107 Bratislava-Vrakuňa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 22004