#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 430/2023
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    430/2023
  • Popis plnenia
    Materiál ŠJ - UHRADENÉ V HOTOVOSTI Položky: Materiál ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 31.18 Eur,
  • Cena
    31,18 EUR
  • Dátum doručenia
    26.8.2023
  • Dátum splatnosti
    26.8.2023
  • Dátum úhrady
    5.9.2023
  • Dátum vystavenia
    26.8.2023
  • Dátum zverejnenia
    9.10.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    METRO
  • IČO
    45952671
  • DIČ
  • Adresa
    Senecká cesta 1811, 90028 Ivanka pri Dunaji
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 12043790