#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 426/2019
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    426/2019
  • Popis plnenia
    refakturácia - výmena skiel KD
  • Cena
    384,00 EUR
  • Dátum doručenia
    23.8.2019
  • Dátum splatnosti
    3.9.2019
  • Dátum úhrady
    1.9.2019
  • Dátum vystavenia
    20.8.2019
  • Dátum zverejnenia
    6.9.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Vranovský Peter FI-PE
  • IČO
    174679/18
  • DIČ
  • Adresa
    Lesná 6, 90028 Ivanka pri Dunaji
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 1900010