#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 422/2019
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    422/2019
  • Popis plnenia
    IT služby 8/2019
  • Cena
    319,20 EUR
  • Dátum doručenia
    22.8.2019
  • Dátum splatnosti
    28.8.2019
  • Dátum úhrady
    26.8.2019
  • Dátum vystavenia
    21.8.2019
  • Dátum zverejnenia
    6.9.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Koška Andrej - DIREKT
  • IČO
    37184091
  • DIČ
  • Adresa
    Baničova 6, 90301 Senec
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 1020190137