#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 421/2019
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    421/2019
  • Popis plnenia
    prenájom rohoží
  • Cena
    10,79 EUR
  • Dátum doručenia
    21.8.2019
  • Dátum splatnosti
    28.8.2019
  • Dátum úhrady
    26.8.2019
  • Dátum vystavenia
    14.8.2019
  • Dátum zverejnenia
    6.9.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Lindström s.r.o.
  • IČO
    35742364
  • DIČ
  • Adresa
    Orešianska 3, 91701 Trnava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 1967447