#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 419/2025
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    419/2025
  • Popis plnenia
    Telekomunikačné služby Položky: Telekomunikačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 35.71 Eur,
  • Cena
    35,71 EUR
  • Dátum doručenia
    3.9.2025
  • Dátum splatnosti
    18.9.2025
  • Dátum úhrady
    5.9.2025
  • Dátum vystavenia
    1.9.2025
  • Dátum zverejnenia
    19.9.2025
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    SLOVAK TELEKOM, a.s.
  • IČO
    35763469
  • DIČ
  • Adresa
    Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 1011061401