#
#
#
#
#
#
A picture

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detail faktúryč.: 413/2023
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    413/2023
  • Popis plnenia
    Transfer DPO - materiál hasiči Položky: Transfer DPO - materiál hasiči, 1.000000 ks, Suma položky 114.91 Eur, Transfer DPO - materiál hasiči, 1.000000 ks, Suma položky 94.09 Eur,
  • Cena
    209,00 EUR
  • Dátum doručenia
    15.8.2023
  • Dátum splatnosti
    29.8.2023
  • Dátum úhrady
    16.8.2023
  • Dátum vystavenia
    15.8.2023
  • Dátum zverejnenia
    9.10.2023
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    STÉNIA a.s.
  • IČO
    36204871
  • DIČ
  • Adresa
    Poštová 11, 04001 Košice-Staré Mesto
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: FVe-748/2023